自主点検表様式

自主点検表の様式を掲載しています。

自主点検表

自主点検表について掲載しています。

自主点検表は、従来の監査調書に代わるものです。

シートは「表紙」、「法人本部編」、「会計管理編」、「各種規程・諸帳簿等の整備状況」に分かれていますので、すべて記入してください。

「状況調査資料」についても記入し、提出してください。

上記の自主点検表をシートごとにPDF化したものを掲載しますので、必要に応じご利用ください。

諸規程：法人のすべての規程、規則、細則等（定款、定款細則、経理規程、管理規程、給与規程、旅費規程、理事長委任規程、就業規則など）（前回監査以降変更のない規程等は省略可）
調書を作成する直近の法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し
保有、使用又は借用している土地及び建物の登記簿謄本（全部事項証明書）の写し（前回監査以降変更のない場合は省略可）
預貯金残高証明書（借入金があれば、借入金残高証明書も添付）
指導監査実施年度の予算書
決算諸表及び苦情解決結果を掲載した広報誌等
パンフレット等
法人役員等名簿（理事・監事・評議員）(注意)直近のもの
法人組織図
法人事務分掌表
状況調査資料

健康福祉部健康福祉総務課
電話：0852-55-5302(総務係)、0852-55-5303（福祉係）、0852-55-5249（管理係）
ファックス：0852-55-5396
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